【差旅费管理办法】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，特制定本《差旅费管理办法》。该办法适用于公司所有员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与审批流程。
一、适用范围
本办法适用于公司各部门员工因工作需要，前往外地开展业务、参加会议、培训或执行其他公务任务时所产生的差旅费用。
二、差旅费标准
根据出差地点、职务级别和出行方式的不同，差旅费标准如下：
| 项目 | 标准（元/天） | 说明 |
| 交通费 | 按实报销（需提供票据） | 包括飞机、火车、长途汽车等 |
| 住宿费 | 300-800（视城市等级） | 城市等级分为一线城市、二线城市、三线及以下 |
| 餐饮补贴 | 100-150 | 按实际出差天数计算 |
| 交通补助 | 50-100 | 根据往返次数和距离调整 |
| 通讯补贴 | 20-50 | 按实际使用情况发放 |
三、报销流程
1. 事前申请：员工需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
2. 费用记录：出差期间应保留所有相关票据，包括车票、酒店发票、餐饮收据等。
3. 事后报销：出差结束后，员工需在5个工作日内提交《差旅费报销单》，附上原始票据。
4. 审核审批：财务部对报销资料进行审核，确认无误后予以报销。
5. 支付方式：报销款项通过银行转账或公司账户支付至员工个人账户。
四、注意事项
- 所有差旅费用必须符合公司规定，不得虚报、冒领。
- 出差期间应尽量选择经济合理的交通工具和住宿条件。
- 如遇特殊情况需超出标准，须提前报批并说明原因。
- 未经批准的差旅费用不予报销。
五、附则
本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应严格遵守，确保差旅费用管理的规范化和透明化。
总结：
《差旅费管理办法》是公司财务管理的重要组成部分，旨在通过明确标准、规范流程、加强监督，实现差旅费用的合理控制和高效使用。员工应认真学习并严格执行，共同维护公司的财务秩序和运营效率。
