为了规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本支出，特制定本差旅费报销管理制度及流程。本制度适用于全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销管理。

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要离开常驻地进行业务活动的员工，包括但不限于参加会议、培训、考察、调研等情形。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报或夸大。

2. 合理性原则：报销金额应与实际发生的费用相符，不得超出必要限度。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的一周内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 合规性原则：所有费用需符合国家法律法规及相关政策规定。

三、差旅费报销标准

1. 交通费用

- 飞机：经济舱，凭票报销。

- 火车：硬卧或二等座，凭票报销。

- 汽车：出租车或网约车仅限紧急情况使用，并需提供说明。

2. 住宿费用

- 根据出差地点的不同，设定不同的住宿限额。具体标准详见附表。

- 单人出差可选择单人间；两人及以上共同出差建议合住双人间。

3. 餐饮费用

- 按照每人每天固定额度给予补贴，超出部分自理。

- 提供正规发票作为凭证。

四、报销流程

1. 事前审批

- 员工在出发前需填写《出差申请单》，经部门主管审核同意后方可执行。

- 若涉及大额开支（如超过5000元），还需财务部提前确认预算。

2. 费用发生记录

- 出差过程中应注意保存相关票据，确保信息完整清晰。

- 对于无法取得正式发票的情况，应出具详细的事由说明并得到上级批准。

3. 事后报销

- 返回工作岗位后，将所有原始凭证整理齐全，并填写完整的《差旅费报销单》。

- 将报销单连同附件提交至财务部门审核。

- 财务人员核对无误后予以支付款项。

五、注意事项

- 所有报销材料必须真实有效，一旦发现弄虚作假行为，公司将追究责任并视情节轻重作出相应处理。

- 如遇特殊情况导致实际支出高于标准限额，请事先向领导汇报并获得书面批准后再行操作。

通过严格执行上述制度，我们期望能够进一步优化公司的财务管理机制，提升整体运营效率，同时为员工创造更加公平透明的工作环境。希望每位同事都能严格遵守相关规定，在享受便利的同时也承担起应有的义务。

以上即为我司关于差旅费报销管理的具体规定，如有疑问，请随时咨询人力资源部或财务部。

注：本文仅为示例性质，具体条款可能根据实际情况调整。